Číslo faktúry interné

103/2020

Hodnota-faktúry

14.00€

Dodávateľ

Nezábudka

Číslo faktúry dodávateľ

200316

Adresa-dodávateľa

Letná 39, 052 01 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

tovar podľa vl. Výberu

Objednávka-zmluva

232020

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2020