Číslo faktúry interné

101/2014

Hodnota-faktúry

33.00€

Dodávateľ

Ing.I.Bobák SNV

Číslo faktúry dodávateľ

140402

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

tovar-komis.predaj

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014