Číslo faktúry interné
101/2014
Hodnota-faktúry
33.00€
Dodávateľ
Ing.I.Bobák SNV
Číslo faktúry dodávateľ
140402
Adresa-dodávateľa
Bez záznamu
Predmet fakturácie
tovar-komis.predaj
Objednávka-zmluva
Bez záznamu
Faktúru zaúčtoval
Karabinová Oľga
Rok fakturácie
2014