Číslo faktúry interné
98/2021
Hodnota-faktúry
204.00€
Dodávateľ
Kolesár
Číslo faktúry dodávateľ
2021035
Adresa-dodávateľa
Javorová 11, 052 01 Sp. Nová Ves
Predmet fakturácie
preprava materiálu
Objednávka-zmluva
47/2021
Faktúru zaúčtoval
Slebodníková Lívia
Rok fakturácie
2021