Dodávateľ

Kolesár

Adresa dodávateľa

Javorová 11, 052 01 Sp. Nová Ves

Predmet faktúry

preprava materiálu

Celková hodnota faktúry

204.00

Dátum doručenia faktúry

St, 05/19/2021 - 12:00

Dátum splatnosti faktúry

Po, 06/14/2021 - 12:00

Rok vytvorenia faktúry

2021

Objednávka k faktúre

47/2021

Faktúru vystavil

Slebodníková Lívia

Číslo faktúry

2021035

Interné číslo faktúry

98/2021