Číslo faktúry interné

97/2021

Hodnota-faktúry

309.95€

Dodávateľ

ZVA sro

Číslo faktúry dodávateľ

22021

Adresa-dodávateľa

Švábovce 182, 059 12

Predmet fakturácie

elektroinštalačné práce SNV

Objednávka-zmluva

36/2021

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2021