Číslo faktúry interné

92/2016

Hodnota-faktúry

255.72€

Dodávateľ

Csonka Daniel,Hutnícka 2715,SNV

Číslo faktúry dodávateľ

20160010

Predmet fakturácie

Trávnatá zmes, materiál/park/

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Anna

Rok fakturácie

2016