Číslo faktúry interné

263/2020

Hodnota-faktúry

76.00€

Dodávateľ

Domino

Číslo faktúry dodávateľ

106

Adresa-dodávateľa

Zimná 51, 052 01 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

tovar podľa vl. Výberu

Objednávka-zmluva

932020

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2020