Číslo faktúry interné

185/2016

Hodnota-faktúry

48.60€

Dodávateľ

Domino SNV

Číslo faktúry dodávateľ

94

Predmet fakturácie

Kancelárske potreby

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Anna

Rok fakturácie

2016