Číslo faktúry interné

184/2016

Hodnota-faktúry

270.56€

Dodávateľ

Rupkki, Smižany

Číslo faktúry dodávateľ

JK16VF22254

Predmet fakturácie

Zriadenie internetu SNV,internet 7-10/2016

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Anna

Rok fakturácie

2016