Číslo faktúry interné

178/2016

Hodnota-faktúry

14.50€

Dodávateľ

Sakmary Ladislav

Číslo faktúry dodávateľ

1607/007

Predmet fakturácie

Materiál na udržbu

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Anna

Rok fakturácie

2016