Číslo faktúry interné

165/2016

Hodnota-faktúry

35.55€

Dodávateľ

Rupkki, Smižany

Číslo faktúry dodávateľ

240147

Predmet fakturácie

Internet -8-10/2016

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Anna

Rok fakturácie

2016