Číslo faktúry interné

154/2016

Hodnota-faktúry

90.67€

Dodávateľ

Nezábudka SNV

Číslo faktúry dodávateľ

160383

Predmet fakturácie

Nákup materiálu

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Anna

Rok fakturácie

2016