Číslo faktúry interné

151/2016

Hodnota-faktúry

448.80€

Dodávateľ

NSG s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

2016018

Predmet fakturácie

Technické práce

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Anna

Rok fakturácie

2016