Číslo faktúry interné

149/2016

Hodnota-faktúry

84.00€

Dodávateľ

NSG s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

2016017

Predmet fakturácie

Oprava PC

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Anna

Rok fakturácie

2016