Číslo faktúry interné
119/2021
Hodnota-faktúry
345.00€
Dodávateľ
EDC sro
Číslo faktúry dodávateľ
202100075
Adresa-dodávateľa
Gorazdova 26, 052 01 Spišská Nová Ves
Predmet fakturácie
revízia EPS
Objednávka-zmluva
30/2016
Faktúru zaúčtoval
Slebodníková Lívia
Rok fakturácie
2021