Číslo faktúry interné

111/2014

Hodnota-faktúry

8.25€

Dodávateľ

Zdenek Wolf,Lelekovice

Číslo faktúry dodávateľ

102014

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

tovar-komis.predaj

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014