Číslo faktúry interné

103/2021

Hodnota-faktúry

632.83€

Dodávateľ

Triv sro

Číslo faktúry dodávateľ

202105042

Adresa-dodávateľa

Agátová 22, 844 15 Bratislava

Predmet fakturácie

sťahovanie

Objednávka-zmluva

46/2021

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2021