Číslo faktúry interné

100/2020

Hodnota-faktúry

120.00€

Dodávateľ

Insima, s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

20200063

Adresa-dodávateľa

Gorazdová 27, 052 01 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

tlač propag. Materiál

Objednávka-zmluva

182020

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2020