Číslo faktúry interné

6/2014

Hodnota-faktúry

4.00€

Dodávateľ

ERESA Pernek

Číslo faktúry dodávateľ

222013

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

sada pohľadníc

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014